1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057415-89-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2019 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO CINTAS DE MEDICIÓN ORDEN DE COMPRA DESDE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2088-32-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Nacimiento Razón Social SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO R.U.T. 61.602.220-2 Dirección de Unidad de Compra Julio Hemmelmann 711 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD BIO BIO HOSPITAL NACIMIENTO R.U.T. 61.602.220-2 Dirección de Facturación AVDA. JULIO HEMMELMANN 711 Comuna Nacimiento Impuesto 36100 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JULIO HEMMELMANN 711 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-03-2019 Título Descripción SOBRE LA ENTREGA DESPACHAR LO ANTES POSIBLE DE ACUERDO A PLAZO ESTIPULADO POR PROVEEDOR (RECORDAR QUE HAY MULTA POR DIA DE ATRASO EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO SOLICITADO) A SERVICIO DE FARMACIA SRA. ROSA VELOZO VELOZO DE HABER ALGUN PROBLEMA AVISAR AL FONO:43-332976, EN HORARIO DE LUNES A JUEVES DE 08 A 17 HRS. Y EL DIA VIERNES DE 08 A 16 HRS., GRACIAS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL S.A. Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal INSUVAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191601 Dextrosa 200 Unidad Solución glucosa para examen 75MG Gluco Fresh para Tes de tolerancia GLUCOFRESH BOTELLA PLASTICA 75 GRS GLUCOSA EN 250 ML SABORES NARANJA-LIMÓN. CAJAS X 24 UNID. VCTO SEPTIEMBRE 2018. LIBRE DE COLORANTES. SIN CAFEINA. LIBRE SODIO. DESPACHO 2 DIAS FLETE PAGADO SIN MINIMO FACTURACIÓN $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000

Total Neto	$ 190.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.100
TOTAL OC	$ 226.100