Orden de Compra. Nº1057417-10284-SE22 "IP DSB LP MANT (RESS10349) INCORPORA SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBAS PLANTAS ELEVADORAS, SOL. N°154.829"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Los Ángeles
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057417-10284-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-11-2022
Nombre de la Orden de Compra IP DSB LP MANT (RESS10349) INCORPORA SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBAS PLANTAS ELEVADORAS, SOL. N°154.829
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057417-232-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de Los Ángeles
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 18479
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto N°21.395, pres. Año 2022 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud: Partida N° 16, Glosa 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, letra e: 45 días a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Los Ángeles
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
Comuna Los Angeles
Impuesto 2028440
Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alfredo Enrique
Razón Social servicios integrales Capalqui limitada
R.U.T. 76.680.639-2
Sucursal Alfredo Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102303
Construcción de sistemas de fontanería o gasfitería1GlobalIncorpora Servicio de Provisión e Instalación de Bombas Plantas Elevadoras de AlcantarilladoIncorpora Servicio de Provisión e Instalación de Bombas Plantas Elevadoras de Alcantarillado $ 10.676.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.676.000 $ 10.676.000
Total Neto $ 10.676.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.028.440
TOTAL OC $ 12.704.440


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.