1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057417-10298-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2026 Nombre de la Orden de Compra SG VLP LP MANT (CS) CONVENIO SUMINISTRO GAS NATURAL, MES DE FEBRERO 2026, MEMO N°415.814 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057417-215-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5843 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Facturación AV. RICARDO VICUÑA 147 (BODEGA INS. GENERALES) Comuna Los Angeles Impuesto 6565225,603559 Dirección de Envío de la Factura AV. RICARDO VICUÑA 147 (BODEGA INS. GENERALES) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Intergas LA Razón Social INTERGAS S A R.U.T. 96.784.270-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Intergas LA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101601 Suministro de gas natural 44659,91 Metro Cúbico Suministro de Gas Natural Mes Febrero 2026 Suministro de Gas Natural Mes Febrero 2026 $ 774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.566.770 $ 34.553.819

Total Neto	$ 34.553.819
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.565.226
TOTAL OC	$ 41.119.045