1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057417-10337-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2022 Nombre de la Orden de Compra AC asb LP 1057417-1-LE21 Coordinación Septiembre 2022 Folios 344 - 346 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057417-1-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 18937 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) Comuna Los Angeles Impuesto 127409,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Karina Greene Escobar Razón Social KARINA ALEJANDRA GREENE ESCOBAR R.U.T. 16.052.151-1 Sucursal Karina Greene Escobar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 82 Unidad COORDINACION COMPRA SERVICIOS PABELLON CENTRAL COORDINACION COMPRA SERVICIOS PABELLON CENTRAL $ 2.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.562 $ 175.570 80111601 Personal administrativo temporal 168 Unidad DIGITACION DE PROTOCOLOS PACIENTES CLINICA DIGITACION DE PROTOCOLOS PACIENTES CLINICA $ 4.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 737.184 $ 737.100

Total Neto	$ 912.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (12,25%)  12,25  %	$ 127.410
TOTAL OC	$ 1.040.080