1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057417-10392-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2019 Nombre de la Orden de Compra IC PRO MAT LP 954823-13-LE19 PROTESIS DENTALES NOVIEMBRE 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 954823-3-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 19437 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE grmartinez Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.125 año 2019 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud: Partida N° 16, Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, letra d: 45 días a contar de la fecha en que la factura es aceptada. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) Comuna Los Angeles Impuesto 37919,25 Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vi - Dent Ltda Razón Social CENTRO DE LABORATORIOS Y PRESTACIONES ODONTOLOGICA R.U.T. 76.615.890-0 Sucursal Vi - Dent Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 3 Unidad no definida PROTESIS DENTAL FIJA CERAMICA SINGULAR COD 300-2482 PROTESIS DENTAL FIJA CERAMICA SINGULAR COD 300-2482 $ 66.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.575 $ 199.575

Total Neto	$ 199.575
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.919
TOTAL OC	$ 237.494