1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057417-10706-CC26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2026 Nombre de la Orden de Compra SG FVS C.C TIC ARRIENDO DE COMPUTADORES (9/36), MEMO N°CAVR416.724. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-13-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7532 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Facturación AV. RICARDO VICUÑA 147 (BODEGA INS. GENERALES) Comuna Los Angeles Impuesto 1023,04417 Dirección de Envío de la Factura AV. RICARDO VICUÑA 147 (BODEGA INS. GENERALES) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICOH Razón Social RICOH CHILE S.A R.U.T. 96.513.980-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RICOH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211508 Computadores personales 1 Unidad no definida SERVICIO DE ARRIENDO DE COMPUTADORES (9/36) SERVICIO DE ARRIENDO DE COMPUTADORES (9/36) US$ 5.384,44 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 5.384,44 US$ 5.384,44

Total Neto	US$ 5.384,44
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.023,04
TOTAL OC	US$ 6.407,49