1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057417-1159-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-02-2020 Nombre de la Orden de Compra AC geb LP 1057417-129-LE19 Arsenalero PTR (sep) f.5972-B Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057417-129-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. de Adm. de Contratos de Prestaciones en Salud Razón Social Complejo Asistencial Dr. Victor Rios Ruiz R.U.T. 61.607.301-k Dirección de Unidad de Compra Avda. Ricardo Vicuña 147 - Los Angeles 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1834 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Complejo Asistencial Dr. Victor Rios Ruiz R.U.T. 61.607.301-k Dirección de Facturación Avda. Ricardo Vicuña 147 - Los Angeles Comuna Los Angeles Impuesto 709,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ricardo Vicuña 147 - Los Angeles 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lorena Jara Arevalo Razón Social LORENA CATERIN JARA AREVALO R.U.T. 17.215.839-0 Sucursal Lorena Jara Arevalo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121609 Servicios quirúrgicos 1 Unidad no definida ARSENALERO - DIFERENCIA DE VALOR PROTESIS DE RODILLA COMPLEJA MES SEPTIEMBRE 2019 ARSENALERO - DIFERENCIA DE VALOR PROTESIS DE RODILLA COMPLEJA MES SEPTIEMBRE 2019 $ 5.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.891 $ 5.891

Total Neto	$ 5.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 710
TOTAL OC	$ 6.600