1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057417-11917-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra AC yat LP 1057417-78-LQ19 Arsenalero en Implantacion de Marcapasos NOVIEMBRE 2019. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057417-78-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Los Ángeles R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 22981 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Los Ángeles R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) Comuna Los Angeles Impuesto 9000 Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DARYL ISOLEE Razón Social DARYL ISOLEE ANCAMIL MORALES R.U.T. 18.284.028-9 Sucursal DARYL ISOLEE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101501 Servicios hospitalarios de emergencia o quirúrgico 3 Unidad no definida ARSENALERO EN IMPLANTACION DE MARCAPASOS NOVIEMBRE 2019, FOLIO 3514. ARSENALERO EN IMPLANTACION DE MARCAPASOS NOVIEMBRE 2019, FOLIO 3514. $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000

Total Neto	$ 81.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 9.000
TOTAL OC	$ 90.000