1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057417-12046-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra IP LFS LP (INCORP) OBRAS ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 912638-83-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Inversion y Proyectos Razón Social Complejo Asistencial Dr. Victor Rios Ruiz R.U.T. 61.607.301-k Dirección de Unidad de Compra Avda. Ricardo vicuña 147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 693 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago a 45 días cambió de letra, debería quedar así: Ley de Presupuesto 21.125 año 2019 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud:Partida N° 16, Glosas 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Incluye: letra e. 45 días Moneda Peso Chileno Razón Social Complejo Asistencial Dr. Victor Rios Ruiz R.U.T. 61.607.301-k Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) Comuna Los Angeles Impuesto 1289919,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIO Razón Social ELIO ELEAZAR FIGUEROA PACHECO R.U.T. 10.873.272-5 Sucursal ELIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida Trabajos eléctricos en dependencias de abastecimiento y biblioteca Trabajos eléctricos en dependencias de abastecimiento y biblioteca $ 6.789.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.789.050 $ 6.789.050

Total Neto	$ 6.789.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.289.920
TOTAL OC	$ 8.078.970