1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057417-12660-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2026 Nombre de la Orden de Compra IC MCM AG IC PEDIDO JUNIO 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9728 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) Comuna Los Angeles Impuesto 792448,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLOVER SPA Razón Social FLOVER INDUSTRIAL SAFETY SPA R.U.T. 76.527.677-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FLOVER SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295103 Mesas para procedimiento de pacientes en la sala de partos o sección de cesárea, accesorios o productos relacionados 348 Unidad 303-3646 PAQUETE DE PARTO DESECHABLE [SET] PAQUETE PARTO SEGÚN ESPECIFICACIONES LINEA NEMO REFERENCIA APROBADA PAQ00002 $ 11.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.170.780 $ 4.170.780

Total Neto	$ 4.170.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 792.448
TOTAL OC	$ 4.963.228