1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057417-12905-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2026 Nombre de la Orden de Compra IC GVSM AG PMD, PEDIDO JUNIO 2026 (1057417-2372-COT26) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10109 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) Comuna Los Angeles Impuesto 59280 Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLANDENT SUR LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA CLANSUR LIMITADA R.U.T. 77.852.438-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLANDENT SUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151702 Hilo de algodón 6 Bolsa 300-3105 TORULA DE ALGODON LISA BOLSA X 1000UD TORULAS ALGODÓN LISAS X 1000 UN. $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 11151702 Hilo de algodón 24000 Unidad 300-2054 TORULA DENTAL DE ALGODON TRENZADO TORULAS ALGODÓN TRENZADAS NEW STETIC 1000 UN. $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.000 $ 288.000

Total Neto	$ 312.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.280
TOTAL OC	$ 371.280