1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057417-141-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2023 Nombre de la Orden de Compra AC nsl LP 1057417-1-LE21 COORDINACION - NOVIEMBRE 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057417-1-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 21901 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (BODEGA INS. GENERALES) Comuna Los Angeles Impuesto 27596,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (BODEGA INS. GENERALES) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Karina Greene Escobar Razón Social KARINA ALEJANDRA GREENE ESCOBAR R.U.T. 16.052.151-1 Sucursal Karina Greene Escobar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 87 Unidad COORDINACION COMPRA SERVICIOS PABELLON CENTRAL COORDINACION COMPRA SERVICIOS PABELLON CENTRAL $ 2.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.701 $ 184.684

Total Neto	$ 184.684
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13%)  13  %	$ 27.596
TOTAL OC	$ 212.280