1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057417-1425-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-02-2021 Nombre de la Orden de Compra IP FCM CM CABLES Y CONECTORES INSUMOS FEBRERO 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Los Ángeles R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2649 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Hospital de Los Ángeles R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) Comuna Los Angeles Impuesto 34,31 Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asintec Razón Social ASESORÍA LAURA URBINA VENEGAS EMPRESA INDIVIDUAL D R.U.T. 76.471.286-2 Sucursal Asintec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   10   (1648308 )CABLES Y CONECTORES LENOVO ADAPTADOR THINKPAD USB 3.0 A ETHERNET UNIDAD 1650308 (1648308) CABLES Y CONECTORES LENOVO ADAPTADOR THINKPAD USB 3.0 A ETHERNET UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,86 US$ 17,20 US$ 0,00 US$ 8,60 US$ 172,00 US$ 180,60

Total Neto	US$ 180,60
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 34,31
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 214,91