1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057417-1426-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-02-2023 Nombre de la Orden de Compra IP DSB LP MANT (CS) CONVENIO SUMINISTRO GAS NATURAL, MES DE ENERO 2023, SOL. N°176.263.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057417-100-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Los Ángeles R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2352 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Los Ángeles R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) Comuna Los Angeles Impuesto 7722576,11177434 Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Intergas LA Razón Social INTERGAS S A R.U.T. 96.784.270-2 Sucursal Intergas LA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101601 Suministro de gas natural 48567,46 Metro Cúbico Suministro de Gas Natural Mes Enero 2023 Suministro de Gas Natural Mes Enero 2023 $ 837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.650.964 $ 40.645.137

Total Neto	$ 40.645.137
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.722.576
TOTAL OC	$ 48.367.713