1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057417-1833-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-03-2021 Nombre de la Orden de Compra IP FCM LP RESS. 7005 Convenio Imperm., Sanit. y Limpieza de estanques de palntas de agua. Sol. 61.424 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057417-116-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3234 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.289 año 2021 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud:Partida N° 16, Glosas 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Incluye: letra e. 45 días a contar de la fecha en que la factura es aceptada. Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) Comuna Los Angeles Impuesto 6439603,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paulo Razón Social concret ltda R.U.T. 76.549.355-2 Sucursal Paulo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101502 Servicios de limpieza de lavabos 1 Global convenio de impermeabilización, sanitización y limpieza de estanques de agua potable. convenio de impermeabilización, sanitización y limpieza de estanques de agua potable. $ 33.892.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.892.650 $ 33.892.650

Total Neto	$ 33.892.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.439.604
TOTAL OC	$ 40.332.254