1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057417-21062-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-06-2025 Nombre de la Orden de Compra IG jpg, pedido julio 2025, sabanillas desechables. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057417-46-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Unidad de Compra AVDA. LAS INDUSTRIAS Nº10445 (EX RUTA 5 SUR) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12008 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (BODEGA INS. GENERALES) Comuna Los Angeles Impuesto 591584 Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (BODEGA INS. GENERALES) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DLM COMERCIAL SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DLM SPA R.U.T. 77.346.435-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DLM COMERCIAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132102 Cubre camillas 1400 Unidad 503-0169 sabanilla desechable sabanilla desechable $ 2.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.113.600 $ 3.113.600

Total Neto	$ 3.113.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 591.584
TOTAL OC	$ 3.705.184