1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057417-2149-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-03-2023 Nombre de la Orden de Compra IP DSB LP MANT (CS) CONVENIO RETIRO, PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN CORTINA TIPO ROLLER, MES DE FEBRERO DEL 2023. SOL. N°178.100 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057417-170-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Unidad de Compra AVDA. LAS INDUSTRIAS Nº10445 (EX RUTA 5 SUR) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3372 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) Comuna Los Angeles Impuesto 1246104,93 Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TERESA RIOS AGUILERA Razón Social TERESA DE JESÚS RÍOS AGUILERA R.U.T. 9.021.381-4 Sucursal TERESA RIOS AGUILERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Global Pago Servicios Cortinas Tipo Roller, Mes de Febrero 2023.Según Itemizado Adjunto. Pago Servicios Cortinas Tipo Roller, Mes de Febrero 2023.Según Itemizado Adjunto. $ 6.558.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.558.447 $ 6.558.447

Total Neto	$ 6.558.447
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.246.105
TOTAL OC	$ 7.804.552