1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057417-2360-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-03-2021 Nombre de la Orden de Compra IG fsq LP, Marzo, Servicio Orientadores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057417-227-R121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3928 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuestos N°21.289 año 2021, para los Servicios de Salud. Partida: N°16, Glosa 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Incluye: letra e 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada. Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) Comuna Los Angeles Impuesto 1119221,98 Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRESERVI Razón Social PRESERVI S A R.U.T. 96.664.690-k Sucursal PRESERVI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 1 Global Servicio de orientadores al público. 15 días Marzo. Servicio de orientadores al público. $ 5.890.642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.890.642 $ 5.890.642

Total Neto	$ 5.890.642
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.119.222
TOTAL OC	$ 7.009.864