1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057417-2406-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-03-2020 Nombre de la Orden de Compra AC asb LP 1057417-129-LE19 Arsenalero en Varices Enero 2020 Folio 97 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057417-129-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Los Ángeles R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3814 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto año 2019 para los Servicios de Salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Los Ángeles R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) Comuna Los Angeles Impuesto 46655 Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniel Molina Panes Razón Social DANIEL ENRIQUE MOLINA PANES R.U.T. 10.023.190-5 Sucursal Daniel Molina Panes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121609 Servicios quirúrgicos 14 Unidad no definida Servicio de arsenalero en varices Enero 2020 Servicio de arsenalero en varices Enero 2020 $ 27.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.352 $ 387.345

Total Neto	$ 387.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 46.655
TOTAL OC	$ 434.000