1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057417-2444-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-03-2021 Nombre de la Orden de Compra IP WUS LP CONVENIO OBRAS MENORES 2021 FEBRERO SOL. 63.887 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057417-128-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Inversion y Proyectos Razón Social Complejo Asistencial Dr. Victor Rios Ruiz R.U.T. 61.607.301-k Dirección de Unidad de Compra Avda. Ricardo vicuña 147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3940 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley N°21.289 16122020 Ppto del Sector Público 2021 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud: Partida N°16, Glosas 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Incluye: letra d. 45 días a contar de la fecha en que la factur Moneda Peso Chileno Razón Social Complejo Asistencial Dr. Victor Rios Ruiz R.U.T. 61.607.301-k Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) Comuna Los Angeles Impuesto 2073731,44 Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arcomax Razón Social CONSTRUCTORA ARCOMAX LIMITADA R.U.T. 76.135.930-4 Sucursal Arcomax Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102504 Construcción de muros de contención 1 Global Servicios prestados por convenio de obras menores mes de 2021 FEBRERO (se adjunta itemizado y solicitud de adquisición) Servicios prestados por convenio de obras menores mes de 2021 FEBRERO (se adjunta itemizado y solicitud de adquisición) $ 10.914.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.914.376 $ 10.914.376

Total Neto	$ 10.914.376
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.073.731
TOTAL OC	$ 12.988.107