1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057417-2532-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-03-2021 Nombre de la Orden de Compra AC geb LP 1057417-87-LE20 Arsenalero (feb) f.5086 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057417-87-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Los Ángeles R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4596 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Los Ángeles R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) Comuna Los Angeles Impuesto 6900 Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Veronica Vasquez Hernandez Razón Social VERONICA EXILDA VASQUEZ HERNANDEZ R.U.T. 15.204.900-5 Sucursal Veronica Vasquez Hernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121609 Servicios quirúrgicos 3 Unidad no definida ARSENALERO - AMIGDALAS MES FEBRERO 2021 ARSENALERO - AMIGDALAS MES FEBRERO 2021 $ 17.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.100 $ 53.100

Total Neto	$ 53.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (11,5%)  11,5  %	$ 6.900
TOTAL OC	$ 60.000