1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057417-2638-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2022 Nombre de la Orden de Compra AC asb LP 1057417-5-LE21 Arsenaleros PT Caderas Ene-2022 Folio 11C Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057417-5-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Los Ángeles R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4754 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a lo establecido en ley de presupuesto para servicios de salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Los Ángeles R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) Comuna Los Angeles Impuesto 6602,75 Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Danilo Merino Guajardo Razón Social DANILO ALFONSO MERINO GUAJARDO R.U.T. 14.067.145-2 Sucursal Danilo Merino Guajardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101501 Servicios hospitalarios de emergencia o quirúrgico 1 Unidad ARSENALERO PTC ENERO 2022 ARSENALERO PTC ENERO 2022 $ 47.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.297 $ 47.297

Total Neto	$ 47.297
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (12,25%)  12,25  %	$ 6.603
TOTAL OC	$ 53.900