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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057417-28754-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SG PRA SERVICIO GRUA HORQUILLA CON OPERADOR AGOSTO 2025 MEMO N°370.728 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057417-198-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
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R.U.T. |
61.607.301-K |
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Dirección de Facturación |
AV. RICARDO VICUÑA 147 (BODEGA INS. GENERALES) |
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Comuna |
Los Angeles
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Impuesto |
399159,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. RICARDO VICUÑA 147 (BODEGA INS. GENERALES) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
lariviera |
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Razón Social |
TRANSPORTES LA RIVIERA Y CIA LTDA
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R.U.T. |
76.775.430-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
lariviera |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162412
| Horquilla | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE GRÚA HORQUILLA CON OPERADOR, MES DE AGOSTO DEL 2025. | SERVICIO DE GRÚA HORQUILLA CON OPERADOR, MES DE AGOSTO DEL 2025. |
$ 2.100.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.100.840
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$ 2.100.840
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Total Neto
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$ 2.100.840
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 399.160
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$ 2.500.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.