Orden de Compra. Nº1057417-2986-SE22 "IG mpg LP Pedido 5 Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057417-2986-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-04-2022
Nombre de la Orden de Compra IG mpg LP Pedido 5 Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057417-49-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4936
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto 21.395 año 2022 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud: Partida N° 16, Glosas 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Incluye: letra e. 45 días a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Facturación AV. RICARDO VICUÑA 147 (BODEGA INS. GENERALES)
Comuna Los Angeles
Impuesto 161236,28
Dirección de Envío de la Factura AV. RICARDO VICUÑA 147 (BODEGA INS. GENERALES)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Papeles Industriales SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S A
R.U.T. 93.558.000-5
Sucursal Distribuidora Papeles Industriales SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel50Rollo501-0040 TOALLA PISAROLL Toalla de papel 1 hoja, resistente, alta absorción, libre de residuos, textura suave, gofrada, rollo de 250 mts, marca Ovella, para dispensador similar a pisaroll. presentación en pack de 2 rollos $ 2.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.200 $ 123.200
14111703
Toallas de papel60Rollo501-0228 TOALLA TORCK Toalla de papel 1 hoja, resistente, alta absorción, libre de residuos, textura suave, gofrada, rollo de 250 mts, marca Tork, para dispensador con conector azul. presentación en pack de 6 rollos $ 4.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.680 $ 286.680
14111704
Papel higiénico252Rollo501-0035 HIGIENICO ROLLO 600 MTSPapel higiénico, rollos 600 mts, color blanco, hoja simple, cono de 9,5 cm, gofrado, suave e hidrosoluble. Marca Ovella. Presentación en pack de 6 rollos $ 1.741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 438.732 $ 438.732
Total Neto $ 848.612
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 161.236
TOTAL OC $ 1.009.848


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.