Orden de Compra. Nº
1057417-2986-SE22
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IG mpg LP Pedido 5 Aseo
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Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057417-2986-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-04-2022
Nombre de la Orden de Compra
IG mpg LP Pedido 5 Aseo
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057417-49-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T.
61.607.301-K
Dirección de Unidad de Compra
Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4936
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Ley de presupuesto 21.395 año 2022 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud: Partida N° 16, Glosas 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Incluye: letra e. 45 días a contar de la fecha en que la factura es aceptada.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
R.U.T.
61.607.301-K
Dirección de Facturación
AV. RICARDO VICUÑA 147 (BODEGA INS. GENERALES)
Comuna
Los Angeles
Impuesto
161236,28
Dirección de Envío de la Factura
AV. RICARDO VICUÑA 147 (BODEGA INS. GENERALES)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Papeles Industriales SPA
Razón Social
DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S A
R.U.T.
93.558.000-5
Sucursal
Distribuidora Papeles Industriales SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
50
Rollo
501-0040 TOALLA PISAROLL
Toalla de papel 1 hoja, resistente, alta absorción, libre de residuos, textura suave, gofrada, rollo de 250 mts, marca Ovella, para dispensador similar a pisaroll. presentación en pack de 2 rollos
$ 2.464,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 123.200
$ 123.200
14111703
Toallas de papel
60
Rollo
501-0228 TOALLA TORCK
Toalla de papel 1 hoja, resistente, alta absorción, libre de residuos, textura suave, gofrada, rollo de 250 mts, marca Tork, para dispensador con conector azul. presentación en pack de 6 rollos
$ 4.778,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 286.680
$ 286.680
14111704
Papel higiénico
252
Rollo
501-0035 HIGIENICO ROLLO 600 MTS
Papel higiénico, rollos 600 mts, color blanco, hoja simple, cono de 9,5 cm, gofrado, suave e hidrosoluble. Marca Ovella. Presentación en pack de 6 rollos
$ 1.741,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 438.732
$ 438.732
Total Neto
$ 848.612
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 161.236
TOTAL OC
$ 1.009.848
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.