1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057417-3021-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-04-2022 Nombre de la Orden de Compra IG fsq LP, Pedido 5, Sabanillas Desechables. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057417-49-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5019 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La ley de presupuestos N°21.395 correspondiente al año 2022. estable que el documento de cobro será cancelado dentro de 45 días corridos siguientes desde recibida conforme la factura. Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Facturación AV. RICARDO VICUÑA 147 (BODEGA INS. GENERALES) Comuna Los Angeles Impuesto 144888,3 Dirección de Envío de la Factura AV. RICARDO VICUÑA 147 (BODEGA INS. GENERALES) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Papeles Industriales SPA Razón Social DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S A R.U.T. 93.558.000-5 Sucursal Distribuidora Papeles Industriales SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132102 Cubre camillas 666 Unidad 503-0169 SABANILLAS DESECHABLES SABANILLAS DESECHABLES $ 1.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 762.570 $ 762.570

Total Neto	$ 762.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.888
TOTAL OC	$ 907.458