1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057417-3049-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-04-2023 Nombre de la Orden de Compra AC geb TD 386_30-01-23 Coordinación CCSS (feb) f.5090 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Unidad de Compra AVDA. LAS INDUSTRIAS Nº10445 (EX RUTA 5 SUR) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5445 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Facturación Avda. Ricardo Vicuña 147, Los Angeles Comuna Los Angeles Impuesto 37429,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ricardo Vicuña 147, Los Angeles 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Karina Greene Escobar Razón Social KARINA ALEJANDRA GREENE ESCOBAR R.U.T. 16.052.151-1 Sucursal Karina Greene Escobar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121609 Servicios quirúrgicos 118 Unidad no definida COORDINACION COMPRA DE SERVICIOS PABELLON CENTRAL COORDINACION COMPRA DE SERVICIOS PABELLON CENTRAL $ 2.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.514 $ 250.490

Total Neto	$ 250.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13%)  13  %	$ 37.430
TOTAL OC	$ 287.920