1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057417-3089-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-03-2024 Nombre de la Orden de Compra IP SPM LP MANT (CS) CONVENIO SUMINISTRO GAS NATURAL, MES DE FEBRERO 2024, SOL. N°253.552. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057417-100-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Los Ángeles R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5329 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Los Ángeles R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) Comuna Los Angeles Impuesto 8214730,057773 Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Intergas LA Razón Social INTERGAS S A R.U.T. 96.784.270-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Intergas LA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101601 Suministro de gas natural 51505,69 Metro Cúbico Suministro de Gas Natural Mes Febrero 2024 Suministro de Gas Natural Mes Febrero 2024 $ 839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.213.274 $ 43.235.421

Total Neto	$ 43.235.421
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.214.730
TOTAL OC	$ 51.450.151