1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057417-3115-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-04-2022 Nombre de la Orden de Compra IG fsq TD 10.697 (CS), Serv. de sala cuna externa, Marzo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5513 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La ley de presupuestos N°21.395 correspondiente al año 2022. estable que el documento de cobro será cancelado dentro de 45 días corridos siguientes desde recibida conforme la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (BODEGA INS. GENERALES) Comuna Los Angeles Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (BODEGA INS. GENERALES) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jardinsannicolas Razón Social SOC ITURRA SOTO Y CIA LTDA R.U.T. 79.976.640-k Sucursal jardinsannicolas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 3 Unidad Mensualidades. Mensualidades. $ 290.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870.000 $ 870.000

Total Neto	$ 870.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 870.000

Justificación de exención de impuesto