1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057417-3157-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2020 Nombre de la Orden de Compra IC MCM TD MASCARILLA N95 COVID 19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Los Ángeles R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5108 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 2020 N° 21.192 del 19.12.2019 que establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud: Partida N° 16, Glosas 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, letra e: 45 días a contar de la fecha en que la factura es ac Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Los Ángeles R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) Comuna Los Angeles Impuesto 7762260 Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Razón Social GRUPO GLOBAL DE MAQUINARIAS SPA R.U.T. 77.006.263-2 Sucursal Juan Carlos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142507 Agujas mariposa 11000 Unidad no definida 303-1840 MASCARILLA N 95 303-1840 MASCARILLA N 95 $ 3.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.854.000 $ 40.854.000

Total Neto	$ 40.854.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.762.260
TOTAL OC	$ 48.616.260