1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057417-3297-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2019 Nombre de la Orden de Compra AC kcb LP 930206-28-LE18 Arsenalero RTU Mar19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 930206-28-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Los Ángeles R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7813 Usuario SIGFE grmartinez Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Los Ángeles R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) Comuna Los Angeles Impuesto 9900 Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Karla Parra Crisosto Razón Social KARLA EDELMIRA PARRA CRISOSTO R.U.T. 16.394.810-9 Sucursal Karla Parra Crisosto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101501 Servicios hospitalarios de emergencia o quirúrgico 3 Unidad Arsenalero RTU Marzo 2019 Arsenalero RTU Marzo 2019 $ 29.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.100 $ 89.100

Total Neto	$ 89.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 9.900
TOTAL OC	$ 99.000