Orden de Compra. Nº1057417-3862-SE20 "IG msp TD Compra buzos desechables, X COVID-19"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Los Ángeles
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057417-3862-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-04-2020
Nombre de la Orden de Compra IG msp TD Compra buzos desechables, X COVID-19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de Los Ángeles
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5993
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuestos N°21.192 año 2020, para los Servicios de Salud. Partida: N°16, Glosa 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Incluye: letra e 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Los Ángeles
R.U.T. 61.607.301-K
Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
Comuna Los Angeles
Impuesto 252707,9705
Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor S Nazal S.A.
Razón Social S NAZAL S.A.
R.U.T. 81.291.300-k
Sucursal S Nazal S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario75Unidad no definida501-0343 BUZO BLANCO DE POLIPROPILENO TALLA M, 501-0343 BUZO BLANCO DE POLIPROPILENO TALLA M, $ 4.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.900 $ 306.933
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario175Unidad501-0345 BUZO BLANCO DE POLIPROPILENO TALLA XL501-0345 BUZO BLANCO DE POLIPROPILENO TALLA XL $ 4.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 716.100 $ 716.176
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario75Unidad501-0344 BUZO BLANCO DE POLIPROPILENO TALLA L501-0344 BUZO BLANCO DE POLIPROPILENO TALLA L $ 4.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.900 $ 306.933
Total Neto $ 1.330.042
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 252.708
TOTAL OC $ 1.582.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.