1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057417-4197-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2020 Nombre de la Orden de Compra IG gbs LP Agua (funcionarios). Enero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5012-277-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO COMPLEJO ASISTENCIAL "DR. VICTOR RIOS RUIZ" Razón Social Complejo Asistencial Dr. Victor Ríos Ruíz R.U.T. 61.607.301-k Dirección de Unidad de Compra AVDA.RICARDO VICUÑA 147 Los Angeles 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6638 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuestos N °21.192 año 2020, para los Servicios de Salud. Partida: N°16, Glosa 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Incluye: letra e 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada. Moneda Peso Chileno Razón Social Complejo Asistencial Dr. Victor Ríos Ruíz R.U.T. 61.607.301-k Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) Comuna Los Angeles Impuesto 162925 Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aguas COLIV Razón Social Patricio Lobos Navarrete R.U.T. 11.671.690-9 Sucursal Aguas COLIV Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 490 Unidad Agua purificada, bidón 20 Litros. Enero 2020. Agua purificada, bidón 20 Litros. Enero 2020. $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 857.500 $ 857.500

Total Neto	$ 857.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 162.925
TOTAL OC	$ 1.020.425