1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057417-4841-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2020 Nombre de la Orden de Compra IG erp LP Materiales Industriales, Pedido 3 meses Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057417-249-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Los Ángeles R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8069 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto 21.192 año 2020 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud: Partida N° 16, Glosas 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Incluye: letra e. 45 días a contar de la fecha en que la factura es aceptada. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Los Ángeles R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) Comuna Los Angeles Impuesto 27740 Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDGARDO ANTONIO Razón Social FERRETERIA FERROMAQ SPA R.U.T. 77.016.706-k Sucursal EDGARDO ANTONIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162504 Soportes para accesorios de alumbrado 10 Unidad no definida 506-0304 SPRAY DESOXIDANTE 506-0304 SPRAY DESOXIDANTE $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 20 Unidad no definida 506-4963 TEFLON GAS 1 506-4963 TEFLON GAS 1 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 31162504 Soportes para accesorios de alumbrado 200 Unidad no definida 506-4573 AMARRAS PLÁSTICAS 200 MM 506-4573 AMARRAS PLÁSTICAS 200 MM $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 31162504 Soportes para accesorios de alumbrado 200 Unidad no definida 506-0388 AMARRAS PLÁSTICAS 150 MM 506-0388 AMARRAS PLÁSTICAS 150 MM $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 31162504 Soportes para accesorios de alumbrado 200 Unidad no definida 506-1227 AMARRAS PLÁSTICAS 100 MM 506-1227 AMARRAS PLÁSTICAS 100 MM $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000

Total Neto	$ 146.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.740
TOTAL OC	$ 173.740