1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057417-4865-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2020 Nombre de la Orden de Compra AC yat LP 1057417-78-LQ19 Enfermero en Implantación de Marcapasos Febrero 2020. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057417-78-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Los Ángeles R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7864 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Los Ángeles R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) Comuna Los Angeles Impuesto 11287,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pablo Andres Razón Social PABLO HERMOSILLA CARRASCO R.U.T. 13.147.870-4 Sucursal Pablo Andres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101501 Servicios hospitalarios de emergencia o quirúrgico 3 Unidad no definida ENFERMERO EN IMPLANTACION DE MARCAPASOS FEBRERO 2020, FOLIO 3084. ENFERMERO EN IMPLANTACION DE MARCAPASOS FEBRERO 2020, FOLIO 3084. $ 31.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.714 $ 93.713

Total Neto	$ 93.712
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 11.288
TOTAL OC	$ 105.000