1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057417-4886-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2022 Nombre de la Orden de Compra IG msp LP Pedido 7, compra insumos de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057417-49-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8656 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto 21.395 año 2022 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud: Partida N° 16, Glosas 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Incluye: letra e. 45 días a contar de la fecha en que la factura es aceptada. Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Facturación AV. RICARDO VICUÑA 147 (BODEGA INS. GENERALES) Comuna Los Angeles Impuesto 7774,23 Dirección de Envío de la Factura AV. RICARDO VICUÑA 147 (BODEGA INS. GENERALES) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICMAR LTDA Razón Social VENTAS NACIONALES E INTERNACIONALES ON LINE LIMITA R.U.T. 76.686.282-9 Sucursal RICMAR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131814 Limpiadores o pulidores de metal 5 Paquete 501-0020 PULIDOR EN POLVO LIMPIADOR MUSO 500 GR KLENZO POLVO $ 609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.045 $ 3.045 12161902 Detergentes surfactantes 24 Frasco 501-0019 LIMPIADOR EN CREMA 750 GR. LIMPIADOR CREMA 750 GR SAPOLIO $ 963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.112 $ 23.112 14111703 Toallas de papel 10 Bolsa 501-0353 TOALLAS DESINFECTANTES TOALLITAS MULTIUSO RECARGA 35 UN. IGENIX $ 1.476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.760 $ 14.760

Total Neto	$ 40.917
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.774
TOTAL OC	$ 48.691