1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057417-5054-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-05-2020 Nombre de la Orden de Compra IG msp TD, RESOL.3122 Compra pecheras desechables Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Los Ángeles R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8266 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Los Ángeles R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) Comuna Los Angeles Impuesto 36100000 Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alvaro Ramiro Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LOGISTICA APLICAD R.U.T. 8.883.761-4 Sucursal Alvaro Ramiro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 200000 Unidad 501-0248 PECHERA DESECHABLE DE POLIETILENO CON MANGAS 501-0248 PECHERA DESECHABLE DE POLIETILENO CON MANGAS $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000.000 $ 190.000.000

Total Neto	$ 190.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.100.000
TOTAL OC	$ 226.100.000