1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057417-5604-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2020 Nombre de la Orden de Compra AC asb TD 1971 del 01-04-2020 Arsenalero Varices Marzo 2020 Folio 292 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO COMPLEJO ASISTENCIAL "DR. VICTOR RIOS RUIZ" Razón Social Complejo Asistencial Dr. Victor Ríos Ruíz R.U.T. 61.607.301-k Dirección de Unidad de Compra AVDA.RICARDO VICUÑA 147 Los Angeles 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10108 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Complejo Asistencial Dr. Victor Ríos Ruíz R.U.T. 61.607.301-k Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) Comuna Los Angeles Impuesto 49987,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Katherine Cuevas Ulsen Razón Social KATHERINE GLORIA CUEVAS ULSEN R.U.T. 16.214.833-8 Sucursal Katherine Cuevas Ulsen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101501 Servicios hospitalarios de emergencia o quirúrgico 15 Unidad ARSENALERO VARICES MARZO 2020 ARSENALERO VARICES MARZO 2020 $ 27.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.020 $ 415.013

Total Neto	$ 415.012
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 49.988
TOTAL OC	$ 465.000