1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057417-6427-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-07-2019 Nombre de la Orden de Compra AC CTT TD 4694_19-06-2019 Pabellonero Amigdalas jun19 f.2577 COMGES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Los Ángeles R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12840 Usuario SIGFE grmartinez Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Los Ángeles R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) Comuna Los Angeles Impuesto 1450 Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María Belén Razón Social MARIA BELEN ESPINOZA MOLINA R.U.T. 18.524.528-4 Sucursal María Belén Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121609 Servicios quirúrgicos 1 Unidad no definida PABELLONERO AMIGDALAS JUNIO 2019 PABELLONERO AMIGDALAS JUNIO 2019 $ 13.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.050 $ 13.050

Total Neto	$ 13.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 1.450
TOTAL OC	$ 14.500