1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057417-6484-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-08-2021 Nombre de la Orden de Compra IP WUS LP OP AL SERV. TRASLADO DE BIENES E INSUMOS (GRUA HORQUILLA) 2021 JULIO SOL80938 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057417-136-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Los Ángeles R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12082 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley N°21289 16122020 Ppto Sector Público 2021 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud: Partida N°16, Glosas 02 subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Incluye: letra d. 45 días a contar de la fecha en que la factura es aceptada. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Los Ángeles R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Facturación Avda. Ricardo Vicuña 147, Los Angeles Comuna Los Angeles Impuesto 123500 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ricardo Vicuña 147, Los Angeles 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lariviera Razón Social TRANSPORTES LA RIVIERA Y CIA LTDA R.U.T. 76.775.430-2 Sucursal lariviera Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Global ARRIENDO GRÚA HORQUILLA PERIODO: JULIO 2021 ARRIENDO GRÚA HORQUILLA PERIODO: JULIO 2021 $ 650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000

Total Neto	$ 650.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.500
TOTAL OC	$ 773.500