1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057417-6573-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-07-2023 Nombre de la Orden de Compra AC NGR 1057417-16-LE23 COORDINADORA CCSS PABELLÓN CENTRAL abr23 f.2128 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057417-16-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Unidad de Compra AVDA. LAS INDUSTRIAS Nº10445 (EX RUTA 5 SUR) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11655 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Facturación Avda. Ricardo Vicuña 147, Los Angeles Comuna Los Angeles Impuesto 35880 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ricardo Vicuña 147, Los Angeles 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Karina Greene Escobar Razón Social KARINA ALEJANDRA GREENE ESCOBAR R.U.T. 16.052.151-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Karina Greene Escobar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121609 Servicios quirúrgicos 69 Unidad no definida COORDINADORA COMPRA DE SERVICIOS PABELLÓN CENTRAL COORDINADORA COMPRA DE SERVICIOS PABELLÓN CENTRAL $ 3.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.120 $ 240.120

Total Neto	$ 240.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13%)  13  %	$ 35.880
TOTAL OC	$ 276.000