1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057417-6704-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-08-2022 Nombre de la Orden de Compra IG msp LP Pedido 9, compra insumos de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057417-49-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11922 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto 21.395 año 2022 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud: Partida N° 16, Glosas 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Incluye: letra e. 45 días a contar de la fecha en que la factura es aceptada. Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Facturación AV. RICARDO VICUÑA 147 (BODEGA INS. GENERALES) Comuna Los Angeles Impuesto 540407,12 Dirección de Envío de la Factura AV. RICARDO VICUÑA 147 (BODEGA INS. GENERALES) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRAPANI Razón Social TRAPANI SPA R.U.T. 77.055.781-K Sucursal TRAPANI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 4 Unidad 501-0274 LIMPIADOR Y PULIDOR (ESTERILIZACION) Limpiador y pulidor de acero inoxidable, envase de 590 a 600 gr, spray. MARCA 3M $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 44102905 Bolsitas o paños absorbentes 10 Unidad 501-0319 PANOS ABSORBENTE WIPAL X70 JUMBO ROLLO 870 Paños jumbo X-70, color blanco, de 29,5 x 31,4, con 750 paños. WYPALL $ 35.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.710 $ 350.710 47131603 Esponjas 162 Unidad 501-0041 ESPONJA ACERO PARA OLLA Esponja acero $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.490 $ 23.490 53131608 Jabones 448 Unidad 501-0091 JABON ANTISEPTICO.(GLICERINA)X FORMATO X 4 Jabón líquido para manos de Glicerina, envase de 1 a 1,3 litros, con dosificador compatible con dispensador INTELLICARE, adosado a la pared. MARCA DIVERSEY, FORMATO X 4 $ 5.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.442.048 $ 2.442.048

Total Neto	$ 2.844.248
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 540.407
TOTAL OC	$ 3.384.655