1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057417-7120-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-08-2022 Nombre de la Orden de Compra IG msp LP Pedido 9, compra insumos de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057417-49-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13061 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Aceptar OC. Despacho total a Bodega Central con Guía de Desp. Posteriormente, se solicitará factura en la que debe ingresar el N° OC completo para evitar rechazo en sistema. Enviar factura en formato XML a la casilla dipresrecepcion@custodium.com. Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Facturación AV. RICARDO VICUÑA 147 (BODEGA INS. GENERALES) Comuna Los Angeles Impuesto 37848 Dirección de Envío de la Factura AV. RICARDO VICUÑA 147 (BODEGA INS. GENERALES) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL OCTAVA LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA R.U.T. 76.046.716-2 Sucursal COMERCIAL OCTAVA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121802 Removedores 10 Bidón 501-0115 MANTENEDOR DE PISOS ACRILICOS MANTENEDOR DE PISOS ACRILICOS $ 3.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.200 $ 34.200 47131502 Paños de limpieza 200 Paquete 501-0053 PAÑOS ABSORBENTES X 3 UD. PAÑO ABSORVENTE SPONGGI 3 UN $ 825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000

Total Neto	$ 199.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.848
TOTAL OC	$ 237.048