1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057417-7803-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2022 Nombre de la Orden de Compra IG msp LP Pedido 10, compra insumos de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057417-49-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14086 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto 21.395 año 2022 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud: Partida N° 16, Glosas 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Incluye: letra e. 45 días a contar de la fecha en que la factura es aceptada. Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Facturación AV. RICARDO VICUÑA 147 (BODEGA INS. GENERALES) Comuna Los Angeles Impuesto 69362,35 Dirección de Envío de la Factura AV. RICARDO VICUÑA 147 (BODEGA INS. GENERALES) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRAPANI Razón Social TRAPANI SPA R.U.T. 77.055.781-K Sucursal TRAPANI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102905 Bolsitas o paños absorbentes 10 Unidad 501-0319 PANOS ABSORBENTE WIPAL X70 JUMBO ROLLO 870 Paños jumbo X-70, color blanco, de 29,5 x 31,4, con 750 paños. WYPALL $ 35.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.710 $ 350.710 47131603 Esponjas 99 Unidad 501-0041 ESPONJA ACERO PARA OLLA Esponja acero, formato 3 ud. $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.355 $ 14.355

Total Neto	$ 365.065
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.362
TOTAL OC	$ 434.427