1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057417-8196-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-09-2022 Nombre de la Orden de Compra IG msp AG Pedido 10, compra insumos de limpieza Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Unidad de Compra AVDA. LAS INDUSTRIAS Nº10445 (EX RUTA 5 SUR) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15379 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (BODEGA INS. GENERALES) Comuna Los Angeles Impuesto 71660,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (BODEGA INS. GENERALES) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S Nazal S.A. Razón Social S NAZAL S.A. R.U.T. 81.291.300-k Sucursal S Nazal S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131605 Cepillos de limpieza 60 Unidad 501-0209 HISOPOS PARA LIMPIEZA DE MAMADERAS N° 603 DE 37 CM DE LARGO, SE ADJUNTA IMAGEN   $ 6.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.160 $ 377.160

Total Neto	$ 377.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.660
TOTAL OC	$ 448.820