1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057417-8973-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2021 Nombre de la Orden de Compra IP PMV LP (CS) Convenio Suministro Gas Natural Noviembre 2020. Sol.N°53.176.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057417-100-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de Los Ángeles R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Unidad de Compra Av. Ricardo Vicuña N°147 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 206 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto N°21.192 año 2020 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud: Partida N° 16, Glosa 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, letra e: 45 días a contar de la fecha en que la factura es aceptada. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Los Ángeles R.U.T. 61.607.301-K Dirección de Facturación Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) Comuna Los Angeles Impuesto 10138728,68917 Dirección de Envío de la Factura Av. Ricardo Vicuña N°147 (Bodega Insumos Clínicos) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Intergas LA Razón Social INTERGAS S A R.U.T. 96.784.270-2 Sucursal Intergas LA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101601 Suministro de gas natural 73922,55 Metro Cúbico Suministro de Gas Natural Suministro de Gas Natural $ 722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.372.081 $ 53.361.732

Total Neto	$ 53.361.732
Descuento	$ 2
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.138.729
TOTAL OC	$ 63.500.459