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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057417-9074-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
IG msp LP Pedido marzo, Compra Bolsas autobag |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057417-237-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR.VICTOR RIOS RUIZ
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R.U.T. |
61.607.301-K |
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Dirección de Facturación |
AV. RICARDO VICUÑA 147 (BODEGA INS. GENERALES) |
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Comuna |
Alto Bio Bio
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Impuesto |
48849 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. RICARDO VICUÑA 147 (BODEGA INS. GENERALES) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TECNIGEN S.A. |
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Razón Social |
TECNIGEN S A
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R.U.T. |
93.020.000-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TECNIGEN S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24111503
| Bolsas de plástico | 3 | Rollo | 5 501-0283 Bolsa autobag de 2.5 x 4 blanco transparente con prepicado (4.000 aprox. por rollo).
| 254VP AUTOBAG BOLSA 2,5x4 BLANCATRANSP. VEP, PERF,OFERTA CORRESPONDE A VALOR NETO ,
ENTREGA 3 DIAS |
$ 85.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 257.100
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$ 257.100
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Total Neto
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$ 257.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 48.849
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$ 305.949
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.