1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057417-9960-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2019 Nombre de la Orden de Compra AC geb LP 1057417-45-LE19 Coordinación (sep) f.5909 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057417-45-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO COMPLEJO ASISTENCIAL "DR. VICTOR RIOS RUIZ" Razón Social Complejo Asistencial Dr. Victor Ríos Ruíz R.U.T. 61.607.301-k Dirección de Unidad de Compra AVDA.RICARDO VICUÑA 147 Los Angeles 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 18905 Usuario SIGFE grmartinez Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Complejo Asistencial Dr. Victor Ríos Ruíz R.U.T. 61.607.301-k Dirección de Facturación Avda. Ricardo Vicuña 147 - Los Angeles Comuna Los Angeles Impuesto 25800 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ricardo Vicuña 147 - Los Angeles 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Karina Greene Escobar Razón Social KARINA ALEJANDRA GREENE ESCOBAR R.U.T. 16.052.151-1 Sucursal Karina Greene Escobar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121609 Servicios quirúrgicos 129 Unidad SERVICIO COORDINACIÓN PABELLÓN CENTRAL MES SEPTIEMBRE 2019 SERVICIO COORDINACIÓN PABELLÓN CENTRAL MES SEPTIEMBRE 2019 $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.200 $ 232.200

Total Neto	$ 232.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 25.800
TOTAL OC	$ 258.000