1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057418-1010-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA NIETOS DE ALQUILER MATERIALES NECESARIOS, SEGUN CONVENIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2204-6-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2364 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días segun ley de presupuesto Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra 455 Comuna Mulchén Impuesto 65519,22 Dirección de Envío de la Factura Villagra 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grandes Tiendas Olga Razón Social OLGA DEL CARMEN SALGADO VARGAS R.U.T. 5.552.820-9 Sucursal Grandes Tiendas Olga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101703 Materiales educativos individuales 1 Unidad no definida COTIZACIÓN INSUMOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO PROGRAMA BUENAS PRACTICAS NIETOS DE ALQUILER COTIZACIÓN INSUMOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO PROGRAMA BUENAS PRACTICAS NIETOS DE ALQUILER $ 344.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.838 $ 344.838

Total Neto	$ 344.838
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.519
TOTAL OC	$ 410.357