1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057418-1017-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS MENORES DE MANTENCIÓN SEGÚN CONVENIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2204-15-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2388 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTOS Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación VILLAGRA 455 Comuna Mulchén Impuesto 22230 Dirección de Envío de la Factura VILLAGRA 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sandovalpozas Razón Social SAMUEL ABNER SANDOVAL POZAS R.U.T. 5.136.051-6 Sucursal sandovalpozas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistema 1 Unidad no definida CONVENIO MANTENCIONES MENORES, SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO CONVENIO MANTENCIONES MENORES, SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO $ 117.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000

Total Neto	$ 117.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.230
TOTAL OC	$ 139.230