1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057418-1019-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SERVICIO VIDRIERÍA PARA HFCM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057418-16-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2382 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna Mulchén Impuesto 89603,43 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vidrieria mulchen Razón Social SINDY AIDA LARA TRONCOSO R.U.T. 12.733.671-7 Sucursal vidrieria mulchen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad CONFECCION DE VENTANAS PARA SEDILE, ESTERILIZACIÓN Y SOME CONFECCION DE VENTANAS PARA SEDILE, ESTERILIZACIÓN Y SOME $ 203.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.400 $ 203.400 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad TRABAJOS DE REPARACIONES EN DIFERENTES UNIDADES TRABAJOS DE REPARACIONES EN DIFERENTES UNIDADES $ 268.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.197 $ 268.197

Total Neto	$ 471.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.603
TOTAL OC	$ 561.200